初心者

おはつ

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経理1年未満です。どのように仕訳すればいいか教えてください。

A社に保管と発送を委託しています。
A社からB社に一部配送を委託しています。

A社の保管料と発送料は、A社からうちに請求書がきます。
B社が配送した分は、B社から直接うちに請求書がきます。

今回A社からB社に委託した分の一部を、A社が負担するはずがA社がB社に言い忘れてしまいました。
そこでA社からうちへ送った請求書から相殺して今月末払うことになりました。
先月使用分として保管料も残りの発送料も未払金にしなくてはいけません。
B社へはB社から届いたそのままの請求額を来月うちが支払います。
(A社負担だった分は引かれずに、うちに請求となります。)

相殺、立替金、未払金などいろいろ考えましたがわかりません。
どうか宜しくお願いします。

経理1年未満です。どのように仕訳すればいいか教えてください。

A社に保管と発送を委託しています。
A社からB社に一部配送を委託しています。

A社の保管料と発送料は、A社からうちに請求書がきます。
B社が配送した分は、B社から直接うちに請求書がきます。

今回A社からB社に委託した分の一部を、A社が負担するはずがA社がB社に言い忘れてしまいました。
そこでA社からうちへ送った請求書から相殺して今月末払うことになりました。
先月使用分として保管料も残りの発送料も未払金にしなくてはいけません。
B社へはB社から届いたそのままの請求額を来月うちが支払います。
(A社負担だった分は引かれずに、うちに請求となります。)

相殺、立替金、未払金などいろいろ考えましたがわかりません。
どうか宜しくお願いします。