保育会

おはつ

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お世話になります。埼玉県で学童保育を運営しているNPO法人です。社会保険の算定誤りを直す仕訳を教えてください。
〆鯒3月給与から控除する社会保険料が事業主分を278少なく、本人分を6円多く算定し、決算をしました。保険料が3月分(4月支払い)から変更になったのに、そのままの率で計算してしまいました。翌月口座からは、正しい金額が引き落とされていました。したがって、決算書B/Sでも、未払社保料(事業主)、預り社会保険料とも、その分違ったままになっています。
△修靴椴疣3年度決算ですが、令和3年3月分も計算間違いで、事業主分38円、本人分37円、いずれも多く算定してしまいました。
N疣3年度決算において、´△僚だ気鬚靴覆韻譴覆蕕覆い隼廚い泙后昨年4月以降に社保庁により引き落とされた額は、正しい金額で、本年3月分も4月に正しい金額が引き落とされています。
 予算規模は3千万円弱で、見こし繰り延べもすくないので、決算の時にまとめて精算表により、B/S、P/Lを作成しています。A
 修正仕訳が分かりません、最終的にP/L,B/Sは出来そうですが、残高試算表の数字が左右合わず、そこからP/L,B/Sに持っていけないので、正しいかどうか自信が持てません。よろしくお願いいたします。

お世話になります。埼玉県で学童保育を運営しているNPO法人です。社会保険の算定誤りを直す仕訳を教えてください。
〆鯒3月給与から控除する社会保険料が事業主分を278少なく、本人分を6円多く算定し、決算をしました。保険料が3月分(4月支払い)から変更になったのに、そのままの率で計算してしまいました。翌月口座からは、正しい金額が引き落とされていました。したがって、決算書B/Sでも、未払社保料(事業主)、預り社会保険料とも、その分違ったままになっています。
△修靴椴疣3年度決算ですが、令和3年3月分も計算間違いで、事業主分38円、本人分37円、いずれも多く算定してしまいました。
N疣3年度決算において、´△僚だ気鬚靴覆韻譴覆蕕覆い隼廚い泙后昨年4月以降に社保庁により引き落とされた額は、正しい金額で、本年3月分も4月に正しい金額が引き落とされています。
 予算規模は3千万円弱で、見こし繰り延べもすくないので、決算の時にまとめて精算表により、B/S、P/Lを作成しています。A
 修正仕訳が分かりません、最終的にP/L,B/Sは出来そうですが、残高試算表の数字が左右合わず、そこからP/L,B/Sに持っていけないので、正しいかどうか自信が持てません。よろしくお願いいたします。