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個人事業(白色)の経理担当をしています。
初歩的なことかもしれませんが、うまく処理ができずに困っています
Ａ社(御社)
Ｂ社(元請け)
間の未払金相殺の仕訳方法と給与からの控除の仕訳について
毎月Ａ社からＢ社に売上の発生があります。
Ｂ社からＡ社にも請求があります(御社からみて未払金)
そこでＢ社...
また、お世話になりたいと思います。
宜しく御願い致します。
出張中のお弁当の代金を各取引先に替わって、会社が立替ています。今月末に各取引先に買掛金を支払うのですが、その支払い先の中には半金半手で支払う業者がいます。
相殺の手順は総支払額−相殺額＝残り支払額。 これを半金・半手にして支払をし、手形を...
経理初心者です。
当月の請求書で、前月に多く請求された分を相殺された額で請求がきました。
本来の当月の請求額:8万円
前月に多く請求された額:3万円
当月の請求書の請求額:5万円
この場合、単純に
(貸方)費用3万円 (借方)買掛金3万円
とそ仕訳するだけでいいでしょうか。
前月の相殺された内訳をわかる...
経理初心者です。
お願い致します。
今回相殺がありました。
仕分けを教えて下さい。
当社売上 76190円
当社仕入れ 26460円
相殺金額 49730円
宜しくお願い致します。
ど素人なので処理の方法が分かりません。
どなたか教えて下さい。
取引先との相殺処理の件です。
元々の相殺金額が100だとすると
取引先が50入金をして残り50を相殺処理されました。
こちらは100で相殺処理しています。
取引先が領収書を50・50に分けて下さいと言われました。
質問です。
50・50で領収書を出...
当社の事業年度は4/1から翌年3/31で、子会社は1/1-12/31です。
2月に親会社の固定資産を子会社に売りました。
連結会計でこの取引の相殺仕訳を次のように行いました。
�／堂饉劼�2月の仕訳
未収入金/固定資産
��会計期間が子会社は12/31までなので2月分を連結上反映
固定資産/未払金
�Ａ蟷�仕訳
未払金/未収入...
下請先の相殺についてご教示お願いします。
下請先の納入品に不具合があり、得意先から請求されている材料費や運送費を下請先に請求する予定ですが、毎月下請先への支払いがあるので請求分を相殺できればと思っていますが、下請法にひっかからないでしょうか。
下請先への請求については、取引基本契約書で負担し...
経理初心者です。。。どなたか教えてください。
作業の際に処分費用が発生して先方で処分したため、処分費用の明細をＦＡＸでいただきその分を売掛金から相殺してくださいとのことで先方からは請求しないとのことでした。
こちらからの請求書には売掛金と処分費相殺として作成しましたが請求書がなくても明細一覧だ...
次の様な外貨取引を円換算して伝票を作成する場合の仕訳を教えて下さい。
■外貨の取引
１．10,000ドルを前払い
借）前渡金 10,000 貸）当 座 10,000
２．10,000ドルの仕入れ
借）仕 入 10,000 貸）買掛金 10,000
３．仕入れ代金と前払いを相殺
借）買掛金 10,000 貸）前渡金 10,000
■...
経理初心者です。よろしく御願いします。
仕入れ業者からの売上げがあり、支払い金額と相殺したいのですが、仕入れ業者の支払いサイト（5日締翌10日払い）と弊社の支払いサイト（末締翌末払い）が違います。
どちらの基準に合わせて相殺支払いすればいいでしょうか？
賃貸借契約変更のとき、一度精算していれば、複雑にならなかったのですが、
下記の一連の事務所の賃貸借契約の仕訳に関して教えていただければ幸いです。
（なお9月決算の法人です）。
7月より従来の賃貸借契約（賃料月額40万円）を新しい賃貸借契約（賃料月額25万円）へ変更。
それに伴い、先方より7/31に引き...
初歩的な事で大変恐縮ですが相殺の起票の仕方を教えて下さい。
■計上
(借)工事費 \100 (貸)未払金 \100
■相殺
(借)未払金 \100 (貸)？？？ \100
相殺の貸方科目が分かりません。
以上、宜しくお願い申し上げます。
また疑問なのですが、
仕入先が弊社の商品を購入したので、
相殺という形をとらせていただき、
相殺の領収書も発行して送付したのですが、
何を思ったのか購入した分の入金をしてきました。
こっちは相殺して領収書もだしましたし、
請求書も出してしまっているので、超過という形もとれないので
...
弊社より取引相手に売掛金の一部を損害賠償金と相殺する請求書を発行し、相手方から賠償金の領収書が届きました（残りの代金は銀行振り込みで支払われています）。
相殺領収書なので印紙が張られていないのは良いと思うのですが、但し書きに「相殺」と明記されておらず「〜の賠償金として」と書かれています。
請求...
今までにない請求書をもらい困ってます。
売上で１５０万あげた会社があります。
少し複雑なのですが、先方より明細書として請求書が届きました。
その明細書は
売上１５０万
入金されたのは１３３万で相殺として１５万社販代
５万電話代
売上達成金として１万
経費立...
経理初心者です。預り金の相殺の仕方がわからずアドバイスよろしくお願いします。
給与天引き時に社員から旅行積立金として
普通預金 ●●●/ 預り金（積立金）●●●
上記のように仕訳をしているのですが、前任者が引継ぐ頃に
旅行積立用の通帳を作るよう指示されたようで、
こちらの通帳分の仕訳で
普通預金（積立...
いつもお世話になっております。
相殺の件で、お聞きしたいのですが
ユーザーから40万円の商品を仕入て、
相殺で支払いを行います。
その際、両社領収書の発行が必要になると思うのですが
一部ネットで
「両社の支払日がともに来た日以降に相殺をするときは、法定相殺（民法５０５条に基づく相殺）で足ります。...
こんばんは
銀座のクラブの経理を手伝っています
初心者です
ホステスさんのある月の給与が
前払い金や名刺代を差し引いたら、
マイナスとなり、
店主の指示で翌月給与より、
差し引くことになりました
その場合の仕訳の勘定名を教えてください
いつも
借方 貸方
○○○○給与
...
領収証の印紙貼付について教えてください。
当方、６０万円ほどの買掛金があります。
８万円の売掛金が発生し、それを相殺してほしいといわれました。
先方から買掛金に対する８万円の領収証が送られてき、こちらからも売掛金に対する領収証を送るようにと要請がありました。
先方の領収証には印紙が貼ってありませ...
お世話になります。
他社と共同でイベントを開催する場合の諸経費で、一旦、自社で全額を支払、他社に相当分を請求しております。
１）
販売促進費 １００００ ／ 現預金 １００００
未収入金 ３０００ ／ 運営費収入 ３０００
２）
販売促進費 １００００ ／ 現預金 １００００
未収入金 ３...