編集

中間決算の処理をしているのですが、どういう仕訳をすればいいのか分からなくなってしまいました。

外注先から請求書が届き、通常なら
当月　外注費／未払金　と計上し
翌月　未払金／預金　で支払処理をしています。

中間決算を行うに当たり、請求された費用分は
翌期に持ち越し分です。
棚卸をしたいのですが、外注費用とのことで在庫証明が取れないため、どういう仕訳をすれば 翌期に持ち越しできるのか･･。

前払費用／未払金　なんて仕訳はないですよね。

よろしくお願いします。

中間決算の処理をしているのですが、どういう仕訳をすればいいのか分からなくなってしまいました。

外注先から請求書が届き、通常なら
当月　外注費／未払金　と計上し
翌月　未払金／預金　で支払処理をしています。

中間決算を行うに当たり、請求された費用分は
翌期に持ち越し分です。
棚卸をしたいのですが、外注費用とのことで在庫証明が取れないため、どういう仕訳をすれば 翌期に持ち越しできるのか･･。

前払費用／未払金　なんて仕訳はないですよね。

よろしくお願いします。

編集

ありがとうございます。
やっぱり、それしか方法はないですよね･･。

ただ、先方との残確のために仕入計上したい場合は
どうなるのでしょうか？

ありがとうございます。
やっぱり、それしか方法はないですよね･･。

ただ、先方との残確のために仕入計上したい場合は
どうなるのでしょうか？

返信