sakura708

おはつ

回答数:4

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初めまして。
いつも拝見させていただき勉強させていただいております。
別表5(1)の検算が合わず困っています。

弊社は前期赤字で今期は欠損控除をしているため、法人税0円・道府県民税21000円・市町民税50000円のみになります。

別表4
4-  〕子割額  4
◆       4
5-  ’疾能偲金 71000
5-◆       71000

別表5(1)
27- ’疾能偲金  71000
27-◆       71000
29- 〔で竺曄  -21000
29-◆      -21004
29- 中間      -4
    確定     21000
30- 〔で竺曄  -50000
30-◆      -50000
30- 確定     50000

このように入力しており、検算すると-4になってしまいます。
利子割の差額なのでここの部分の記入が間違っているのだろうと素人ながらに判断したのですが、訂正箇所がわかりません。
どうぞよろしくお願いします。
  

初めまして。
いつも拝見させていただき勉強させていただいております。
別表5(1)の検算が合わず困っています。

弊社は前期赤字で今期は欠損控除をしているため、法人税0円・道府県民税21000円・市町民税50000円のみになります。

別表4
4-  利子割額  4
◆       4
5-  納税充当金 71000
5-◆       71000

別表5(1)
27- 納税充当金  71000
27-◆       71000
29- 〔で竺曄  -21000
29-◆      -21004
29- 中間      -4
    確定     21000
30- 〔で竺曄  -50000
30-◆      -50000
30- 確定     50000

このように入力しており、検算すると-4になってしまいます。
利子割の差額なのでここの部分の記入が間違っているのだろうと素人ながらに判断したのですが、訂正箇所がわかりません。
どうぞよろしくお願いします。