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だすさん。いつもスイマセン。またでしゃばらして下さい。
まずminikimiさんのスレを読むと、昨年の記帳時に漏らしたものですよね、で「未払金」を照合しないまま決算を確定し、申告を行なったのですよね・
＞ 昨年まで、会計士さんに帳簿付けから申告まですべてお願いしていたのですが、
↑全て「会計士」さんの幼稚なミスですよね。
私ならその無能な「会計士」に責任を取らせて、「更正の請求」をしますが・・
決算月が何月か不明ですが、申告期限から１年を経過していないのでおさらくまだ間に合うはずです。
詳しく書かれていませんが、車両を３台もお持ちであるなら「本則課税業者」である可能性が高いです。
それですと「車両」を仕入税額控除できるか否かは大きく違ってくると思うのです。
今期「修正」してもその分は「仕入税額控除」できません（ドサクサにまぎれてごまかすのなら別ですが・）
だとしたら例え「法人税」の還付がなくとも「更正の請求」をすれば少なくとも「消費税」が還付されます。
でその責任は無能な会計士にあるのですから、当然その会計士にやらせればいいと思うのですが・・・
大たい、車両の割賦（だと思うのですが）「未払金」が期の途中から増えているのになんら注意を払わないでかつ期末でも照合を怠るというのは、「職業会計人」として余りにも不注意です。
現物を実査しないのも問題です。
だすさん。いつもスイマセン。またでしゃばらして下さい。
まずminikimiさんのスレを読むと、昨年の記帳時に漏らしたものですよね、で「未払金」を照合しないまま決算を確定し、申告を行なったのですよね・
＞ 昨年まで、会計士さんに帳簿付けから申告まですべてお願いしていたのですが、
↑全て「会計士」さんの幼稚なミスですよね。
私ならその無能な「会計士」に責任を取らせて、「更正の請求」をしますが・・
決算月が何月か不明ですが、申告期限から１年を経過していないのでおさらくまだ間に合うはずです。
詳しく書かれていませんが、車両を３台もお持ちであるなら「本則課税業者」である可能性が高いです。
それですと「車両」を仕入税額控除できるか否かは大きく違ってくると思うのです。
今期「修正」してもその分は「仕入税額控除」できません（ドサクサにまぎれてごまかすのなら別ですが・）
だとしたら例え「法人税」の還付がなくとも「更正の請求」をすれば少なくとも「消費税」が還付されます。
でその責任は無能な会計士にあるのですから、当然その会計士にやらせればいいと思うのですが・・・
大たい、車両の割賦（だと思うのですが）「未払金」が期の途中から増えているのになんら注意を払わないでかつ期末でも照合を怠るというのは、「職業会計人」として余りにも不注意です。
現物を実査しないのも問題です。
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