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海外グループ会社の立替金について

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海外グループ会社の立替金について

2010/10/18 09:05

sento

おはつ

回答数:2

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こんにちは。よくある質問だと思うのですが、海外のグループ会社のサンプルを日本で購入し、その代金や送料を、請求することになりました。いったん経費で落としてから、売掛金をたてて請求するというやり方をとっておりますが、日本でかかった消費税分については「請求する必要はない」という上司の指示で、税抜きの金額で請求しております。この場合、日本の仕訳上は、仮払消費税のみが残ってしまうことになりますが、これは、OKなのでしょうか。この消費税は最終的にどうなるのでしょうか。上司に聞けば良いのですが、働き始めたばかりなのでちょっと聞きづらいのです。何か会計上の規則を見せられ納得した記憶はあるのですが、もう少し詳しく知りたいのです。ご存知でしたら教えて下さい。

こんにちは。よくある質問だと思うのですが、海外のグループ会社のサンプルを日本で購入し、その代金や送料を、請求することになりました。いったん経費で落としてから、売掛金をたてて請求するというやり方をとっておりますが、日本でかかった消費税分については「請求する必要はない」という上司の指示で、税抜きの金額で請求しております。この場合、日本の仕訳上は、仮払消費税のみが残ってしまうことになりますが、これは、OKなのでしょうか。この消費税は最終的にどうなるのでしょうか。上司に聞けば良いのですが、働き始めたばかりなのでちょっと聞きづらいのです。何か会計上の規則を見せられ納得した記憶はあるのですが、もう少し詳しく知りたいのです。ご存知でしたら教えて下さい。

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1. Re: 海外グループ会社の立替金について

2010/10/19 00:20

koensu

すごい常連さん

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輸出売上として処理しているのでしょう。
輸出売上ならば、国内で仕入れた輸出商品の仮払消費税は、消費税申告時に控除します。

輸出売上として処理しているのでしょう。
輸出売上ならば、国内で仕入れた輸出商品の仮払消費税は、消費税申告時に控除します。

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2. Re: 海外グループ会社の立替金について

2010/10/20 08:47

sento

おはつ

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Koensuさん、有難うございます。輸出売上と伺い、さっそくタックスアンサーで調べました。納得です。本当に有難うございました!

Koensuさん、有難うございます。輸出売上と伺い、さっそくタックスアンサーで調べました。納得です。本当に有難うございました!

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