はじめまして。
いつも参考にさせて頂いております。
今回は質問がありまして、初投稿させて頂きます。よろしくお願いします。
現在、小さな会社で経理を担当しております。私は日常的な入力業務などを担当し、決算などは税理士事務所にお願いしています。
私が使っているソフトは弥生会計08スタンダードです。
9月決算で現在4期目、3期目である2008年10月より課税される事になった為、3期目のデータを作る際、弥生会計で消費税設定を行いました。
設定内容は
・事業所区分：課税
・課税方式：本則課税
・仕入税額控除：比例配分
・経理方式：税込
・税端数処理：切り捨て
にしてあります。
これは税理士事務所の担当の方に相談してこのように設定しました。
昨年10月から4期目に入り、繰越処理を行い、決算も終わったので更新処理後の4期目のデータを作業していたのですが、「税抜」の試算表を見た時に、3期の最終データと4期始めのデータが一致しない事が分かりました。
具体的には、3期目の最後で「仮払消費税」と「仮受消費税」は「税抜試算表」だと残高￥0になっているのですが、4期始めの税抜試算表の「前期繰越」欄を見ると、「税込試算表」と同じ数値が入っていて、￥0になっていないのです。
何度か更新処理してみましたが、結果は変わりません。
税理士事務所の方もソフトには詳しくないので分かりません。
どなたか対処方法が分かる方がいらっしゃいましたら、よろしくお願い致します。
はじめまして。
いつも参考にさせて頂いております。
今回は質問がありまして、初投稿させて頂きます。よろしくお願いします。
現在、小さな会社で経理を担当しております。私は日常的な入力業務などを担当し、決算などは税理士事務所にお願いしています。
私が使っているソフトは弥生会計08スタンダードです。
9月決算で現在4期目、3期目である2008年10月より課税される事になった為、3期目のデータを作る際、弥生会計で消費税設定を行いました。
設定内容は
・事業所区分：課税
・課税方式：本則課税
・仕入税額控除：比例配分
・経理方式：税込
・税端数処理：切り捨て
にしてあります。
これは税理士事務所の担当の方に相談してこのように設定しました。
昨年10月から4期目に入り、繰越処理を行い、決算も終わったので更新処理後の4期目のデータを作業していたのですが、「税抜」の試算表を見た時に、3期の最終データと4期始めのデータが一致しない事が分かりました。
具体的には、3期目の最後で「仮払消費税」と「仮受消費税」は「税抜試算表」だと残高￥0になっているのですが、4期始めの税抜試算表の「前期繰越」欄を見ると、「税込試算表」と同じ数値が入っていて、￥0になっていないのです。
何度か更新処理してみましたが、結果は変わりません。
税理士事務所の方もソフトには詳しくないので分かりません。
どなたか対処方法が分かる方がいらっしゃいましたら、よろしくお願い致します。
