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給与伝票の処理について

質問 回答受付中

給与伝票の処理について

2005/06/02 21:14

yyi

常連さん

回答数:4

編集

伝票処理について教えてください。(A施設10名・B施設10名、給与は振込み)同法人会社でA施設とB施設があります。A施設所属の人がB施設で勤務しました。なので、B施設からお金を出して、A施設から給与振込みをします。この場合は、どの様な伝票処理をしたらいいのでしょうか?
「A施設」
給与/現金
A施設10名分給与 10
B施設で勤務した分 −5(B施設より)

「B施設」
給与/現金
B施設10名分給与 10
B施設で勤務した分  5(A施設へ)

と、いう様な処理でいいのでしょうか?うまく質問出来ませんが、よろしくお願い致します。

伝票処理について教えてください。(A施設10名・B施設10名、給与は振込み)同法人会社でA施設とB施設があります。A施設所属の人がB施設で勤務しました。なので、B施設からお金を出して、A施設から給与振込みをします。この場合は、どの様な伝票処理をしたらいいのでしょうか?
「A施設」
給与/現金
A施設10名分給与 10
B施設で勤務した分 −5(B施設より)

「B施設」
給与/現金
B施設10名分給与 10
B施設で勤務した分  5(A施設へ)

と、いう様な処理でいいのでしょうか?うまく質問出来ませんが、よろしくお願い致します。

この質問に回答
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| 1 |

1. Re: 給与伝票の処理について

2005/06/02 22:54

ごん

常連さん

編集

yyiさん、こんばんは。

同じ法人で、施設が違うからといって、お金の勘定まで別で管理するのですか?
施設毎に会社になってるようなイメージですかね。

まず、A施設所属の人がB施設で勤務した時、費用はB施設のものになるのですか?
それともA施設所属だからA施設の費用で、お金だけB施設から貰うのでしょうか?

分けるぐらいですから、費用はB施設につくという事で良いのですかね。
(A施設給与 10万 B施設で勤務した分 5万)

「A施設」
給 与 10万 / 現 金 15万
立替金 5万 /

「B施設」
給 与 5万 / 現 金 5万

「A施設」が現金を受け取った時
現 金 5万 / 立替金 5万

というような、仕訳になると思いますよ。

yyiさん、こんばんは。

同じ法人で、施設が違うからといって、お金の勘定まで別で管理するのですか?
施設毎に会社になってるようなイメージですかね。

まず、A施設所属の人がB施設で勤務した時、費用はB施設のものになるのですか?
それともA施設所属だからA施設の費用で、お金だけB施設から貰うのでしょうか?

分けるぐらいですから、費用はB施設につくという事で良いのですかね。
(A施設給与 10万 B施設で勤務した分 5万)

「A施設」
給 与 10万 / 現 金 15万
立替金 5万 /

「B施設」
給 与 5万 / 現 金 5万

「A施設」が現金を受け取った時
現 金 5万 / 立替金 5万

というような、仕訳になると思いますよ。

返信

2. Re: 給与伝票の処理について

2005/06/05 20:03

yyi

常連さん

編集

返信ありがとうございました。
◎施設が違うので、会計も別なのです。通帳も・・・。
◎A施設の人がB施設で勤務した場合は、B施設の費用になります。
もうひとつお聞きしたいんですが、
>費用はB施設につくという事で良いのですかね。
(A施設給与 10万 B施設で勤務した分 5万)

 「A施設」
 給 与 10万 / 現 金 15万   
 立替金 5万 /

 「B施設」
 給 与 5万 / 現 金 5万

 「A施設」が現金を受け取った時
 現 金 5万 / 立替金 5万

1.「A施設」の給与10万は、B施設で勤務した分を引いたも のですよね?
2.「A施設」の立替金は、現金を受け取った日と立替えた日を 同じにする予定なんですが、伝票は・・・?

なかなかうまく質問できなくて、すいません。よろしくお願い致します。

返信ありがとうございました。
◎施設が違うので、会計も別なのです。通帳も・・・。
◎A施設の人がB施設で勤務した場合は、B施設の費用になります。
もうひとつお聞きしたいんですが、
>費用はB施設につくという事で良いのですかね。
(A施設給与 10万 B施設で勤務した分 5万)

 「A施設」
 給 与 10万 / 現 金 15万   
 立替金 5万 /

 「B施設」
 給 与 5万 / 現 金 5万

 「A施設」が現金を受け取った時
 現 金 5万 / 立替金 5万

1.「A施設」の給与10万は、B施設で勤務した分を引いたも のですよね?
2.「A施設」の立替金は、現金を受け取った日と立替えた日を 同じにする予定なんですが、伝票は・・・?

なかなかうまく質問できなくて、すいません。よろしくお願い致します。

返信

3. Re: 給与伝票の処理について

2005/06/06 10:00

ごん

常連さん

編集

yyiさん、こんにちは。

>1.「A施設」の給与10万は、B施設で勤務した分を引いたも のですよね?

書き方が分かり辛かったですか?
A施設での給与10万とは、A施設で働かれた人に対する給与を言っています。
B施設で働いた分は、A施設の費用にはしないのですから、B施設での
勤務分に対する給与は除かれますよ。


>2.「A施設」の立替金は、現金を受け取った日と立替えた日を 同じにする予定なんですが、伝票は・・・?

受取った日と立替えた日を同じという言い方は、順番が逆ではないですか?
給与の支払日に立替えが発生しますよね?同日にB施設から現金を動かすので
あれば、当然その日に伝票を起こすべきです。

逆に立替える分が予め分かっているので、給与の支払日より前に現金を動かす
のであれば、A施設側の処理は

受取った時 現 金/前受金
支払った時 前受金/現 金
といった仕訳にした方が、科目のマイナスが生じなくて良いと思いますよ。

yyiさん、こんにちは。

>1.「A施設」の給与10万は、B施設で勤務した分を引いたも のですよね?

書き方が分かり辛かったですか?
A施設での給与10万とは、A施設で働かれた人に対する給与を言っています。
B施設で働いた分は、A施設の費用にはしないのですから、B施設での
勤務分に対する給与は除かれますよ。


>2.「A施設」の立替金は、現金を受け取った日と立替えた日を 同じにする予定なんですが、伝票は・・・?

受取った日と立替えた日を同じという言い方は、順番が逆ではないですか?
給与の支払日に立替えが発生しますよね?同日にB施設から現金を動かすので
あれば、当然その日に伝票を起こすべきです。

逆に立替える分が予め分かっているので、給与の支払日より前に現金を動かす
のであれば、A施設側の処理は

受取った時 現 金/前受金
支払った時 前受金/現 金
といった仕訳にした方が、科目のマイナスが生じなくて良いと思いますよ。

返信

4. Re: 給与伝票の処理について

2005/06/06 12:56

yyi

常連さん

編集

返信ありがとうございます。
>1 書き方が分かり辛かったですか?
 とんでもないです。私の理解能力が低くて・・・丁寧な説明ありがと うございます。
>2 受取った日と立替えた日を同じという言い方は、順番が逆ではな いですか?
 順番が逆でした。立て替えた日と、受け取った日です。
>給与の支払日に立替えが発生しますよね?同日にB施設から現金を動 かすのであれば、当然その日に伝票を起こすべきです。
 その日に伝票を起こします。

色々ありがとうございます。

返信ありがとうございます。
>1 書き方が分かり辛かったですか?
 とんでもないです。私の理解能力が低くて・・・丁寧な説明ありがと うございます。
>2 受取った日と立替えた日を同じという言い方は、順番が逆ではな いですか?
 順番が逆でした。立て替えた日と、受け取った日です。
>給与の支払日に立替えが発生しますよね?同日にB施設から現金を動 かすのであれば、当然その日に伝票を起こすべきです。
 その日に伝票を起こします。

色々ありがとうございます。

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