Re: 相殺の仕訳について｜助け合い掲示板

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相殺の仕訳について

質問

相殺の仕訳について

2005/08/12 10:33

yellow

積極参加

回答数：4

編集

相殺の仕訳について教えて下さい。

例えば、会社：Ａとの内容です。

①外注費：50万＜決算のため未払金処理＞
　外注費／未払金

***新年度***
②月末売上（その1）たてる：30万
　売掛金／売上

③Ａ者と同行の飛行機代立替：10万
　立替／現金

④月末売上（その2）たてる：30万
　売掛金／売上

相殺のための仕訳
①未払金50万／②売掛金30万
　？？？20万／③立替金10万
　　　　　　　　　／④売掛金30万

※支払期限はなく、基本的には相殺します。
※売上＞外注費、売上＜外注費　金額がどちらが多いかわかりません。
※上の仕訳は、正しいですか？20万円は、未払金、立替金、何で処理する方法が良いですか？

回答

Re: 相殺の仕訳について

2005/08/12 12:11

konta

すごい常連さん

編集

｢売掛金と立替金の合計｣と｢未払金｣の残高を月末時点で
補助簿等で確認して少ない方の残が0になるように仕訳する。
｢売掛金と立替金の合計｣に残が残る場合はどちらを優先するかは
会社さんの事情でしょうが、一般的には立替金を早く消すかな？

しかし場合によっては相殺処理をせずお互いに支払をした方が
判りやすく各方面に事情説明が容易な場合もありますので
良く検討してみてください。

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No.	タイトル	投稿者	投稿日時
0	相殺の仕訳について	yellow	2005/08/12 10:33
1	Re: 相殺の仕訳について	konta	2005/08/12 12:11
2	Re: 相殺の仕訳について	伊藤英明	2005/08/12 17:37
3	Re: 相殺の仕訳について	おけ	2005/08/13 00:36
4	Re: 相殺の仕訳について	伊藤英明	2005/08/15 16:19

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