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はじめまして。
先日、請求額を間違って18円多く支払ってしまいました。
取引先から後日返金すると言ってくれたのですが、伝票の処理をどうしたらいいのかわからず困っています。教えていただけますでしょうか？

正しい金額　　10690
送金した額　　10708


消耗品　10708 現金　10708

返金後

現金　　　18 消耗品　　18

でいいのでしょうか？

はじめまして。
先日、請求額を間違って18円多く支払ってしまいました。
取引先から後日返金すると言ってくれたのですが、伝票の処理をどうしたらいいのかわからず困っています。教えていただけますでしょうか？

正しい金額　　10690
送金した額　　10708


消耗品　10708 現金　10708

返金後

現金　　　18 消耗品　　18

でいいのでしょうか？

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金額も小さいですし、決算期をまたいでいなければ、それでも構わないと思いますが、次のような仕訳でも良いとは思います。

消耗品費　10690／現　　金　10708
仮 払 金　　 　　18／

返金時

現　　金　　　　　18／仮 払 金　 　　18

金額も小さいですし、決算期をまたいでいなければ、それでも構わないと思いますが、次のような仕訳でも良いとは思います。

消耗品費　10690／現　　金　10708
仮 払 金　　 　　18／

返金時

現　　金　　　　　18／仮 払 金　 　　18

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