初投稿です。よろしくお願いいたします。
私は前に経理や決算を手伝ったことがあるだけで、
他の部署の者なので、今は経理に関わってはいません。
手伝ったことがあるだけで、詳しくもないのですが、
他のベテラン経理もいなくなってしまったので、
教えていただきたいです。
当社は3月を決算としております。中小企業です。
請求日ベースで売上帳に記帳していて、
その売上帳を税理士先生に報告してあとはおまかせしているスタイルです。
それで、請求は先方の締日に合わせているのですが、
3/20締の場合、通常は
3/21~3/31の分は社内では請求したこととして、
3月の売上帳に記帳して税理士先生に売上帳をお渡ししています。
ある工事の前の検査費と、
工事が始まってからサービスが始まる保証費についてですが、
今回、向こうから今回(3月分)の請求は4月に請求してくれ、
と要望があり、その決算処理はどうしたらいいかという質問が
今の経理担当から出てきました。
私は先方に請求はしないけど、
検査は終わっているし相手にも結果を渡しているので、
今期の決算時に売上を入れると思っていたのですが、
結果は「相手が4月に処理で良いと言っているから、
決算に入れなくていい(処理しなくていい)」
ということでした。
これだと3月の売上帳に記帳しないので、決算に含まれず、
4月に請求するときに売上たとすることになると思います。
相手が4月で良いと言えば3月にサービスの提供が
完了しているものでも、
決算に含めなくていいものなのでしょうか？？
保証費は、保証開始日がお客さんが使用を開始した日(工事期間も含む)
なので、4月になってからサービスが始まるならそれでいいのかな、
またはサービス３月に始まってたとしても売り上げた日として
４月でもいいのか？？とよく分からないです。
ちなみに工事開始日まではこちらで把握はしていません。
ですが検査は終わっているので、その分は
期ずれになってしまうのではないかと思っています。
みなさまどうか教えてください。
知識がある訳ではないので、
説明が下手くそで分かりづらいかもしれません。
申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。
初投稿です。よろしくお願いいたします。
私は前に経理や決算を手伝ったことがあるだけで、
他の部署の者なので、今は経理に関わってはいません。
手伝ったことがあるだけで、詳しくもないのですが、
他のベテラン経理もいなくなってしまったので、
教えていただきたいです。
当社は3月を決算としております。中小企業です。
請求日ベースで売上帳に記帳していて、
その売上帳を税理士先生に報告してあとはおまかせしているスタイルです。
それで、請求は先方の締日に合わせているのですが、
3/20締の場合、通常は
3/21~3/31の分は社内では請求したこととして、
3月の売上帳に記帳して税理士先生に売上帳をお渡ししています。
ある工事の前の検査費と、
工事が始まってからサービスが始まる保証費についてですが、
今回、向こうから今回(3月分)の請求は4月に請求してくれ、
と要望があり、その決算処理はどうしたらいいかという質問が
今の経理担当から出てきました。
私は先方に請求はしないけど、
検査は終わっているし相手にも結果を渡しているので、
今期の決算時に売上を入れると思っていたのですが、
結果は「相手が4月に処理で良いと言っているから、
決算に入れなくていい(処理しなくていい)」
ということでした。
これだと3月の売上帳に記帳しないので、決算に含まれず、
4月に請求するときに売上たとすることになると思います。
相手が4月で良いと言えば3月にサービスの提供が
完了しているものでも、
決算に含めなくていいものなのでしょうか？？
保証費は、保証開始日がお客さんが使用を開始した日(工事期間も含む)
なので、4月になってからサービスが始まるならそれでいいのかな、
またはサービス３月に始まってたとしても売り上げた日として
４月でもいいのか？？とよく分からないです。
ちなみに工事開始日まではこちらで把握はしていません。
ですが検査は終わっているので、その分は
期ずれになってしまうのではないかと思っています。
みなさまどうか教えてください。
知識がある訳ではないので、
説明が下手くそで分かりづらいかもしれません。
申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。
