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昨年12月に退職者の賞与社保料をひいてしまい気がついたのが3月で決算まじかの事もあり金額も小額なので適当に処理してしまいました。期をまたいでしまいましたが返金しようと思っています。経理上どのように処理したらよいでしょうか？ご教示ください！

昨年12月に退職者の賞与社保料をひいてしまい気がついたのが3月で決算まじかの事もあり金額も小額なので適当に処理してしまいました。期をまたいでしまいましたが返金しようと思っています。経理上どのように処理したらよいでしょうか？ご教示ください！

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あー、税理士さんと相談して預り金消してしまってるんですね。
今期で処理するなら雑損か前期損益修正損かと思いますけれど、そこも税務署の前に税理士さんに相談する方がいいかも、です。


ここから先は私見なので、アホな事を書いていたらご容赦下さい。

少額だという事ですから、私ならば雑損で処理して本人に返金、後は記憶の中から消してしまって税務署と市町村は無視、というやり方をしてしまうかもしれません。
多分、退職した方も修正申告をしないと思いますし……

あー、税理士さんと相談して預り金消してしまってるんですね。
今期で処理するなら雑損か前期損益修正損かと思いますけれど、そこも税務署の前に税理士さんに相談する方がいいかも、です。


ここから先は私見なので、アホな事を書いていたらご容赦下さい。

少額だという事ですから、私ならば雑損で処理して本人に返金、後は記憶の中から消してしまって税務署と市町村は無視、というやり方をしてしまうかもしれません。
多分、退職した方も修正申告をしないと思いますし……

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