編集

おはようございます。いつもお世話になっております。

弊社は、７月決算で、最近、ようやく会計士さんから会計ソフトのデータをいただき、８月分から入力し始めました。

前期の決算で未払金として計上したものを仕訳していて、気づいたのですが…

前々期の決算で未払金計上した会社負担分の社会保険を、前期に未払金を使わずに仕訳しているのです(T_T)
ですので、未払金を全て仕訳しても、その法定福利費の分の残高が残ってしまいます。。。
これは、どうしたらいいのでしょうか？

今期で、
未払金○○/法定福利費○○
と仕訳して、適用の欄に、『前期の未払金計上し忘れ』
とでも書いておいたらいいのでしょうか？？

本当に困っています。
なんだか、会計士さんにも初心者の私がミスを指摘するようで
聞きづらいので、宜しくお願いいたします。。。

おはようございます。いつもお世話になっております。

弊社は、７月決算で、最近、ようやく会計士さんから会計ソフトのデータをいただき、８月分から入力し始めました。

前期の決算で未払金として計上したものを仕訳していて、気づいたのですが…

前々期の決算で未払金計上した会社負担分の社会保険を、前期に未払金を使わずに仕訳しているのです(T_T)
ですので、未払金を全て仕訳しても、その法定福利費の分の残高が残ってしまいます。。。
これは、どうしたらいいのでしょうか？

今期で、
未払金○○/法定福利費○○
と仕訳して、適用の欄に、『前期の未払金計上し忘れ』
とでも書いておいたらいいのでしょうか？？

本当に困っています。
なんだか、会計士さんにも初心者の私がミスを指摘するようで
聞きづらいので、宜しくお願いいたします。。。

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こんにちは、こちらこそお世話になっております。
まず始めに、解答ではありませんのでご容赦下さいね。

実は、会計処理は会社によって様々でありまして、御社と同一の処理をしている会社があれば、的確な回答を得られると思いますが、そうでなければ憶測による解答になってしまいます。
そして、リスクも発生させてしまいます。

従いまして、仕訳などを詳しくお書きいただき、読んでくださる方に理解できるようにしていただけると、レスが付きやすくなるものと思われます。

こんにちは、こちらこそお世話になっております。
まず始めに、解答ではありませんのでご容赦下さいね。

実は、会計処理は会社によって様々でありまして、御社と同一の処理をしている会社があれば、的確な回答を得られると思いますが、そうでなければ憶測による解答になってしまいます。
そして、リスクも発生させてしまいます。

従いまして、仕訳などを詳しくお書きいただき、読んでくださる方に理解できるようにしていただけると、レスが付きやすくなるものと思われます。

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