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法人税の申告書の書き方について教えてください。
未払消費税を年度末に２百万円計上しましたが、その後いろいろ
あり実際の消費税申告では３百万円となりました。差額の１百万円は税務申告どのようにするのでしょうか。
どなたか教えてください。

法人税の申告書の書き方について教えてください。
未払消費税を年度末に２百万円計上しましたが、その後いろいろ
あり実際の消費税申告では３百万円となりました。差額の１百万円は税務申告どのようにするのでしょうか。
どなたか教えてください。

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レスがつかないようなので書きますが、「いろいろあり」ではなんともいえません。
たとえば売上が2,000万漏れたために消費税が100万増えたのであれば、当然法人税の所得にも修正が入るわけで、消費税100万をどうすれば？という話じゃないですよね。
例でもいいのでなぜそうなったのか、あと補足として消費税は税込処理なのか税抜処理なのか、簡易なのか本則なのか、情報がないと的確な回答はつけにくいと思いますよ。

レスがつかないようなので書きますが、「いろいろあり」ではなんともいえません。
たとえば売上が2,000万漏れたために消費税が100万増えたのであれば、当然法人税の所得にも修正が入るわけで、消費税100万をどうすれば？という話じゃないですよね。
例でもいいのでなぜそうなったのか、あと補足として消費税は税込処理なのか税抜処理なのか、簡易なのか本則なのか、情報がないと的確な回答はつけにくいと思いますよ。

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