編集

決算時に未払い計上する金額を間違えてしまったことに
気づきました。
決算は、誤った金額で確定されてすでに税務署にも
申告済みです。
決算に伴う未払いとして、例えば1000円を計上したところが
実際は1100円だったというものです。

経理については、初心者で修正等どのようにしたらいいか
全く分かりません。
（自分で勉強してやっているだけなので、ミスをしてしまいました。）

何をどうしたらいいのでしょうか？
あせっています。

助けてください！！！

決算時に未払い計上する金額を間違えてしまったことに
気づきました。
決算は、誤った金額で確定されてすでに税務署にも
申告済みです。
決算に伴う未払いとして、例えば1000円を計上したところが
実際は1100円だったというものです。

経理については、初心者で修正等どのようにしたらいいか
全く分かりません。
（自分で勉強してやっているだけなので、ミスをしてしまいました。）

何をどうしたらいいのでしょうか？
あせっています。

助けてください！！！

編集

こんにちは。

決算については遡って修正することはできませんから、
今期で修正することになります。
仕訳は、誤った時の逆仕訳をするか、
金額が過大と思われる場合は、
未払金／前期損益修正益
が考えられます。
個人的には後者はあんまり・・・と感じます。

なお、税務的には期ズレなので気にされなくともと思いますが、
いい加減なことは言えませんので、
詳しい方のレスを待つか、税務署へ確認された方が良いでしょう。

こんにちは。

決算については遡って修正することはできませんから、
今期で修正することになります。
仕訳は、誤った時の逆仕訳をするか、
金額が過大と思われる場合は、
未払金／前期損益修正益
が考えられます。
個人的には後者はあんまり・・・と感じます。

なお、税務的には期ズレなので気にされなくともと思いますが、
いい加減なことは言えませんので、
詳しい方のレスを待つか、税務署へ確認された方が良いでしょう。

返信