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ホントにいつもお世話になっております。

社会保険事務所からの社会保険領収済額通知書を見て、青ざめています。というのも、途中から社会保険に加入した社員の保険料を12月の給与に入れるのを忘れてしまっていたんです・・・。
知り合いの労務士さんに聞いたところ、1月で処理しても大丈夫とは聞いたんですが、12月って年末調整してますよね。
この場合は、具体的に何をどうすればいいんでしょうか。
税務署には源泉所得税の納付書を郵送しちゃってるし・・・。
一応本人にも1月の給与で12月分も一緒に引く話はしたんですが、単純にその処理だけじゃダメなんですか？
もう1月末までに出さなきゃならない書類もあるし、ドキドキしています・・。

ホントにいつもお世話になっております。

社会保険事務所からの社会保険領収済額通知書を見て、青ざめています。というのも、途中から社会保険に加入した社員の保険料を12月の給与に入れるのを忘れてしまっていたんです・・・。
知り合いの労務士さんに聞いたところ、1月で処理しても大丈夫とは聞いたんですが、12月って年末調整してますよね。
この場合は、具体的に何をどうすればいいんでしょうか。
税務署には源泉所得税の納付書を郵送しちゃってるし・・・。
一応本人にも1月の給与で12月分も一緒に引く話はしたんですが、単純にその処理だけじゃダメなんですか？
もう1月末までに出さなきゃならない書類もあるし、ドキドキしています・・。

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社労士さんの1月で処理しても大丈夫ですよのニュアンスは
1月に再年調をすれば大丈夫ですよ　なのではないでしょうか？
18年分として2ヶ月分処理しなさい　ではない気がします。

実際に以下の処理で良いか私も自信がないのですが
1.本来徴収すべきだった社会保険料を加味した内容で再年調する。
2.本人に還付金の差額を渡す。源泉徴収票を再交付する。
3.給与支払報告書等を正しいもので提出する。
4.提出済みの場合は訂正分を所定の手続きで提出する。
5.1月の給与支給の際に12月分の社会保険料分を立替分回収として処理する。
4..2月10日納付の源泉税納付の際に還付分差額を超過税額欄で
減算して納付する。

といった処理ではどうでしょうか？

社労士さんの1月で処理しても大丈夫ですよのニュアンスは
1月に再年調をすれば大丈夫ですよ　なのではないでしょうか？
18年分として2ヶ月分処理しなさい　ではない気がします。

実際に以下の処理で良いか私も自信がないのですが
1.本来徴収すべきだった社会保険料を加味した内容で再年調する。
2.本人に還付金の差額を渡す。源泉徴収票を再交付する。
3.給与支払報告書等を正しいもので提出する。
4.提出済みの場合は訂正分を所定の手続きで提出する。
5.1月の給与支給の際に12月分の社会保険料分を立替分回収として処理する。
4..2月10日納付の源泉税納付の際に還付分差額を超過税額欄で
減算して納付する。

といった処理ではどうでしょうか？

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