ログイン
メニュー
こんにちは。
弊社は11月決算です。
未払計上について質問させていただきます。弊社は建設業をしております。
�―斬霓恵曚里�客様から建物の代金の他に、諸経費を預かります。その中から、登記料や印紙代を支払います。登記料など、請求は来ましたが、まだ払っていないものは、弊社の経費ではありませんが、未払い計上...
いつもお世話になっています。
困ってどうしようもない時に、皆さんに支えられて本当に感謝しています。有難うございます。とても心強く思っています。
今回助けていただきたい事は…。
10月決算です。
10月中の外注さんに対しての支払いが例として、
支払い分 差し引き分
工事金額 ...
初めまして、経理2年目の駆け出しです。前年度途中に引継ぎなしで経理をやることになり、4月になんとか決算を済ませたのですが、今見てみると、前々年度の最終日に、社会保険料の未払いの数ヶ月分を、経費/未払金として立ててあるのを見落としていました！それを前年度に、経費/現預金で仕訳をして、決算をしてしまった...
はじめて投稿します、よろしくお願いいたします。
先月に経理部門で中途採用されましたが、引継ぎがなく（前任者がすでに退職）何から手をつけていいのか分からない状態です。
１１月決算なので１２月の未収と未払いが確定すれば決算だと思うんですが、帳簿も１０月で止まっており、証憑類もどこにあるのかわからない...
こんにちは。
社員が自分のクレジットカードで会社備品を購入し、領収書を持ってきました。しかし、領収書を持ってきたのが遅れて、決算が終わってしまっていたので、期内に未払金処理ができませんでした。カードの引き落とし日は期が明けてからですが、この場合はどのように処理したらよいのでしょうか。領収書の日付...
2つの事業をしていまして、それぞれにクレジットカードを持っているのですが、間違えてA会社の支払いをB会社のカードで払ってしまいました。A会社の資産のところに新たにB会社のカードという項目を作ればいいのかなと思いましたが、そうするとA会社のＢ/Ｓ中のＢ会社の項目にマイナス残高として永久に残ってしまいますよ...
去年のガソリン代の未払いがありましたが
決算修正のときに未払いに計上していませんでしたが
このガソリン代は今年に計上は出来ませんよね?
それと高速道路の後納カードを2，3年前に作りました。
その際に保証金として10,000円を支払いましたが
保証金には計上せずに車輌関係費として経費にしていましたが
今年...
こんばんは！初めて投稿します。
勘定科目を何にしたら良いのか分からないので、アドバイスをお願いします。
例えば、「接待交際費」「消耗品」などの必要経費を現金ではなく会社名義の「クレジットカード」で支払った場合・・・
（借方）接待交際費etc （貸方）借入金？
なのでしょうか？
それとも「...
ものすごく冷や汗が出る質問です。
ありえない、バカじゃないかと思われることを
分かっておりますが どうすることもできず
質問させていただきます。お助けください。
わが個人事業の事務所は消費税簡易課税を選択しています。
事業主の意向で、一つ一つの売り上げ（報酬）の消費税を内税計算し、その分をその...
個人事業の主人の会社の経理をしております。経理初心者です。会社の車をローンで買った場合の経理の処理をおしえてください。お自動車保険は経費で落とせるのでしょうか？よろしくお願いいたします。
こんにちわ。
経理まったくのドしろうとです。
皆様のお力をお借りして少しづつ
解らない事を解決して行きたいと思っております。
何卒、なにとぞ宜しく御指導くださいませ。
さっそくですが、
A社の売上が735000円
A社に支払額が323400円（売上相殺で領収書を頂いていない）
その差引額分をA社より411600円振込...
会計ソフトを使って経理をしています。
配当金の未払い・支払いのことが全くわからないのですが
どうか教えてください。
今期の決算の際、今まで繰り越してきた利益を
役員に配当するということで、その会計ソフトにならい、
未払配当金（相手勘定は前期繰越損益）の処理をしました。
貸借対照表の、「負債の部...
いつもお世話になっています。
早速ですが、消費税の訂正仕訳について教えて下さい。
仕訳をする際に未払金に対する非課税分を課税扱いで処理していました。
すでに相手先への支払は済ませていますが、請求書を見て振込むので何も問題はありません。
ただ、仕訳伝票を訂正するのみです。
未払金の消費税を訂正...
こんにちは。個人事業者の事務所のものです。
事業主が経費以外（個人的なもの）目的で使ったお金が、事務所の口座より出金された場合、どのように処理すべきでしょうか。カードで支払ったものなのです。
また、「これは個人的に使ったお金だから、今月のカード支払日まで返すね。」と所長にいわれて現金を返されて、
...
はじめまして、いつもこちらで勉強させていただいております。
早速ですが、教えていただけないでしょうか。
当社の事務所は、役員が個人で契約しているものを、当社が借りております。
ですので、家賃と光熱費は役員へ支払いをするのですが、支払いが困難のため今は待ってもらっている状態です。
毎月末 地代...
社用の携帯電話を購入する際、電話会社のポイントを使用し、差額をクレジットカードで処理しました。
領収書はポイントの分を含んだ総額になっています。
ポイント使用分を雑収入で処理することは過去ログでわかりましたが、購入日付けで領収書の額を未払金で処理した場合、ポイント分の雑収入の処理は、購入時と引き...
初めまして。
経理事務初心者です。
基本的なことで申し訳ないのですが、過去分検索してもわからなかったので、
教えて下さい。
当社は末締めの翌10日支給です。
月末時点で未払いを計上し、支給日に未払金を支払う仕訳をしています。
ここで疑問に思ったのですが･･･
所得税は支給時に確定するので、支給日...
前渡金と建設仮勘定の正しい使い方がわからず困っています。
私の勤めている会社では、下記のような仕訳を行っているのですが、実は間違っているのではないかと思い投稿しました。
EX）3,150万円（消費税込）で工場を建設することになり、ある建設会社とその旨の契約を交わしました。
工場完成予定は平成17年の10...
初歩的な質問ですが、わかりません。
例
1月1日 請負金額100万
1月31日 下請け支払い40万
2月10日 元請けより集金50万
2月31日 下請け支払い40万
3月10日 元請けより集金50万
の仕分け方が分かりません。
宜しくお願いします。
こんにちは。お世話になっています。
教えていただきたいのですが、アス●ルなどで事務用品を買ったときに、支払は月末払いにしているのですが、今までは、月末に支払をしたときに、
事務用品費 ○○ / 現金 ○○
と言う風に処理していたのですが、荷物が届いたその日に未払金処理を行うというのを知ったので...