お世話になります。
恥ずかしながら、相殺の仕訳を教えて下さい。
先月駐輪場を契約しました。
その時の仕訳が以下の通りです。
地代家賃 13000円（日割）/普通預金 ●●円
支払手数料（契約手数料）●●円/
敷金 ●●円/
支払手数料（振込料） ●●円/
今月になって、日割計算が違ったとの連絡がありました。
地代家賃の日割分が日数計算の違いで500円多いとの事でした。
今月支払う（来月分の）地代家賃から500円相殺することになったのですが、その仕訳を教えて下さい。
ちなみに弊社では前払費用勘定を用いておらず、翌月の地代家賃も払った時点の月で経費としています。
宜しくお願いします。
お世話になります。
恥ずかしながら、相殺の仕訳を教えて下さい。
先月駐輪場を契約しました。
その時の仕訳が以下の通りです。
地代家賃 13000円（日割）/普通預金 ●●円
支払手数料（契約手数料）●●円/
敷金 ●●円/
支払手数料（振込料） ●●円/
今月になって、日割計算が違ったとの連絡がありました。
地代家賃の日割分が日数計算の違いで500円多いとの事でした。
今月支払う（来月分の）地代家賃から500円相殺することになったのですが、その仕訳を教えて下さい。
ちなみに弊社では前払費用勘定を用いておらず、翌月の地代家賃も払った時点の月で経費としています。
宜しくお願いします。
