こんにちは。宜しくお願いします。
海外のB社に立て替えた金額について、
弊社の買掛(B社分)と相殺するように連絡がありました。
通常の相殺であれば
￥500,000 商品 ／ 買掛
￥400,000 立替 ／ 現金
￥500,000 買掛 ／ 立替 ￥400,000
／ 現金 ￥100,000
となると思うのですが、今回は、
￥130,000 商品 ／ 買掛
￥300,000 立替 ／ 現金
のため、立替額が多く、発注済みの未納品分を含めて
相殺するように指示されました。
この場合、どのように仕訳処理したらよいのでしょうか?
【� �
￥130,000 商品 ／ 買掛
￥300,000 立替 ／ 現金
￥130,000 買掛 ／ 立替
として、立替金の残高として残しておく。
【�◆�
￥130,000 商品 ／ 買掛
￥300,000 立替 ／ 現金
￥300,000 買掛 ／ 立替
として、買掛にマイナス表示させて
あといくら相殺額(支払不要）が残っているか
見えるようにする。
【��】
その他
アドバイス、宜しくお願いします!!
こんにちは。宜しくお願いします。
海外のB社に立て替えた金額について、
弊社の買掛(B社分)と相殺するように連絡がありました。
通常の相殺であれば
￥500,000 商品 ／ 買掛
￥400,000 立替 ／ 現金
￥500,000 買掛 ／ 立替 ￥400,000
／ 現金 ￥100,000
となると思うのですが、今回は、
￥130,000 商品 ／ 買掛
￥300,000 立替 ／ 現金
のため、立替額が多く、発注済みの未納品分を含めて
相殺するように指示されました。
この場合、どのように仕訳処理したらよいのでしょうか?
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￥130,000 商品 ／ 買掛
￥300,000 立替 ／ 現金
￥130,000 買掛 ／ 立替
として、立替金の残高として残しておく。
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￥130,000 商品 ／ 買掛
￥300,000 立替 ／ 現金
￥300,000 買掛 ／ 立替
として、買掛にマイナス表示させて
あといくら相殺額(支払不要）が残っているか
見えるようにする。
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その他
アドバイス、宜しくお願いします!!
