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お世話になっております。只今、税金のことで悩んでおります。

本日、法人税・消費税・住民税・事業税の計算が終わりました。

申告書の作成もほぼ終わりということろなのですが・・・

1）決算書の作成
　　↓
2）内訳書の作成
　　↓
3）消費税の確定（申告書作成）
　　↓
4）法人税・住民税・事業税の確定（申告書作成）

上記の順で、それぞれの税金を計算してきました。そこで、疑問があるのですが、それぞれ3）と4）で確定した税金の経理処理はどうなりますでしょうか？
Ｈ16年度に未払いとして計上すると、作成した申告書とは金額が異なってしまいます。Ｈ17年度で計上するのでしょうか？

教えてください。よろしくお願いします。

お世話になっております。只今、税金のことで悩んでおります。

本日、法人税・消費税・住民税・事業税の計算が終わりました。

申告書の作成もほぼ終わりということろなのですが・・・

1）決算書の作成
　　↓
2）内訳書の作成
　　↓
3）消費税の確定（申告書作成）
　　↓
4）法人税・住民税・事業税の確定（申告書作成）

上記の順で、それぞれの税金を計算してきました。そこで、疑問があるのですが、それぞれ3）と4）で確定した税金の経理処理はどうなりますでしょうか？
Ｈ16年度に未払いとして計上すると、作成した申告書とは金額が異なってしまいます。Ｈ17年度で計上するのでしょうか？

教えてください。よろしくお願いします。

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kaorinさん　こんにちは

＞小桃さんの会社は今まで未払計上はしてきたのでしょうか？前年度の決算書に、未払法人税・未払消費税がありますか？

Ｈ16年度が第一期目でして・・・。初めての決算になるんです。
ですから、税額計算・申告・計上・・・etc。全てにおいて初めてなんです。

基本的には、Ｈ16年度中に計上するものと思っていますが、なんせ第一期目なので大幅な赤字なのです。
法人税に関しては、未払いで計上しようと思っているのですが、
消費税に関しては、税引前当期純損失が増えてしまうので、どうしようかと・・・・

法人税を未払い計上するのなら、消費税も未払い計上しなければいけないのでしょうか？？？

kaorinさん　こんにちは

＞小桃さんの会社は今まで未払計上はしてきたのでしょうか？前年度の決算書に、未払法人税・未払消費税がありますか？

Ｈ16年度が第一期目でして・・・。初めての決算になるんです。
ですから、税額計算・申告・計上・・・etc。全てにおいて初めてなんです。

基本的には、Ｈ16年度中に計上するものと思っていますが、なんせ第一期目なので大幅な赤字なのです。
法人税に関しては、未払いで計上しようと思っているのですが、
消費税に関しては、税引前当期純損失が増えてしまうので、どうしようかと・・・・

法人税を未払い計上するのなら、消費税も未払い計上しなければいけないのでしょうか？？？

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