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お世話になっております。只今、税金のことで悩んでおります。

本日、法人税・消費税・住民税・事業税の計算が終わりました。

申告書の作成もほぼ終わりということろなのですが・・・

1）決算書の作成
　　↓
2）内訳書の作成
　　↓
3）消費税の確定（申告書作成）
　　↓
4）法人税・住民税・事業税の確定（申告書作成）

上記の順で、それぞれの税金を計算してきました。そこで、疑問があるのですが、それぞれ3）と4）で確定した税金の経理処理はどうなりますでしょうか？
Ｈ16年度に未払いとして計上すると、作成した申告書とは金額が異なってしまいます。Ｈ17年度で計上するのでしょうか？

教えてください。よろしくお願いします。

お世話になっております。只今、税金のことで悩んでおります。

本日、法人税・消費税・住民税・事業税の計算が終わりました。

申告書の作成もほぼ終わりということろなのですが・・・

1）決算書の作成
　　↓
2）内訳書の作成
　　↓
3）消費税の確定（申告書作成）
　　↓
4）法人税・住民税・事業税の確定（申告書作成）

上記の順で、それぞれの税金を計算してきました。そこで、疑問があるのですが、それぞれ3）と4）で確定した税金の経理処理はどうなりますでしょうか？
Ｈ16年度に未払いとして計上すると、作成した申告書とは金額が異なってしまいます。Ｈ17年度で計上するのでしょうか？

教えてください。よろしくお願いします。

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＞何か雰囲気的には、こっちを加えればあっちも変わるなどの、
循環にハマッているような感じもします。。。

はい・・・。ハマッています。 :-o
私も初めてのことゆえ、考え方自体が違うのかもしれないのですが・・・。


質問の内容がうまく表現できないので、こぱぱ殿の作成手順をお教え願えませんか？？？？

また、税額が確定した後の処理の仕方も教えてください。

お願いします。

＞何か雰囲気的には、こっちを加えればあっちも変わるなどの、
循環にハマッているような感じもします。。。

はい・・・。ハマッています。 :-o
私も初めてのことゆえ、考え方自体が違うのかもしれないのですが・・・。


質問の内容がうまく表現できないので、こぱぱ殿の作成手順をお教え願えませんか？？？？

また、税額が確定した後の処理の仕方も教えてください。

お願いします。

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