編集

いつもお世話になっております。

取引先から弊社への請求書についてなのですが、取引先は個人で今まで請求書を作成したことがないそうなんです。
そこで、弊社で請求書を作成し取引先に印鑑を押してもらうことになりました。

報酬については、
4月支払：￥350,000（税込み）
5月支払：￥520,000（税込み）−￥87,500（税抜き）

5月支払い分については、作業の値引き￥87,500があります。

取引先には、源泉分（−10％）の金額も明記して欲しいと言われました。
報酬・料金については、税込みで契約していたので、消費税と源泉税の額の算出に悩んでおります。

【4月支払】
本体価格　　　　　333,333
源泉分（10％）　　-33,333
消費税（5％）　　　15,000

請求額　　　　　　315,000

【5月支払】
本体価格　　　　　495,238
値引き　　　　　　-87,500
源泉分（10％）　　-40,774
消費税（5％）　　　18,348

請求額　　　　　　385,312

上記の計算で合っているのでしょうか？

よろしくお願いします。

いつもお世話になっております。

取引先から弊社への請求書についてなのですが、取引先は個人で今まで請求書を作成したことがないそうなんです。
そこで、弊社で請求書を作成し取引先に印鑑を押してもらうことになりました。

報酬については、
4月支払：￥350,000（税込み）
5月支払：￥520,000（税込み）−￥87,500（税抜き）

5月支払い分については、作業の値引き￥87,500があります。

取引先には、源泉分（−10％）の金額も明記して欲しいと言われました。
報酬・料金については、税込みで契約していたので、消費税と源泉税の額の算出に悩んでおります。

【4月支払】
本体価格　　　　　333,333
源泉分（10％）　　-33,333
消費税（5％）　　　15,000

請求額　　　　　　315,000

【5月支払】
本体価格　　　　　495,238
値引き　　　　　　-87,500
源泉分（10％）　　-40,774
消費税（5％）　　　18,348

請求額　　　　　　385,312

上記の計算で合っているのでしょうか？

よろしくお願いします。

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支払額が税込で、値引きが税抜という意味が、うまく理解できないのですが、自分なりに考えてみました。

【4月支払】
本体価格（税抜）　333,334
源泉分（10％）　　-33,333
消費税（5％）　　　16,667（本体価格×５％）

請求額　　　　　　315,000（税込）
支払額　　　　　　316,668（本体価格−源泉分+消費税）

【5月支払】
本体価格（税抜）　495,239
値引き（税抜）　　-87,500
源泉分（10％）　　-40,774
消費税（5％）　　　20,386（本体価格×５％）

請求額　　　　　　428,125（520,000-91,875）
支払額　　　　　　387,351（請求額-源泉分）

支払金額から逆算する方法も考えましたが。。。

　それと、預かった源泉は、支払った翌月の10日までに納付しなければいけないと思います。
　
　でも、すでに報酬として
4月支払：￥350,000（税込み）
5月支払：￥520,000（税込み）−￥87,500（税抜き）
　支払ってたりして・・・（汗

もう少し、くわしい状況をおしえてください。お願いします。

支払額が税込で、値引きが税抜という意味が、うまく理解できないのですが、自分なりに考えてみました。

【4月支払】
本体価格（税抜）　333,334
源泉分（10％）　　-33,333
消費税（5％）　　　16,667（本体価格×５％）

請求額　　　　　　315,000（税込）
支払額　　　　　　316,668（本体価格−源泉分+消費税）

【5月支払】
本体価格（税抜）　495,239
値引き（税抜）　　-87,500
源泉分（10％）　　-40,774
消費税（5％）　　　20,386（本体価格×５％）

請求額　　　　　　428,125（520,000-91,875）
支払額　　　　　　387,351（請求額-源泉分）

支払金額から逆算する方法も考えましたが。。。

　それと、預かった源泉は、支払った翌月の10日までに納付しなければいけないと思います。
　
　でも、すでに報酬として
4月支払：￥350,000（税込み）
5月支払：￥520,000（税込み）−￥87,500（税抜き）
　支払ってたりして・・・（汗

もう少し、くわしい状況をおしえてください。お願いします。

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