お疲れ様です。
いつもこの掲示板で勉強させてもらっています。
現在、法人税別表の書き方を勉強しています。
そこで、分からないことがありましたので、
教えて頂けたらと思いまして、投稿しました。
別表五(二)32(損金経理をした納税充当金)と33(任意の繰入額)に金額を入力したら、その33に入力した金額分だけ、別表四と別表五(一)の差異金額になっています。
32は別表四(5)へ転記されて、33は別表五(一)27��に転記しています。33が別表四に反映されていないので差異になっているように思います。
何かの資料で、別表四に反映させないとあったので、別表五(一)27�△覇嘘曚鯑�力してみたところ、差異はなくなったのですが、別表五(一)と(二)で期末納税充当金が合わなくなりました。。。
何か入力の仕方が間違えているように思うのですが、、、
皆様のお知恵を教えて頂けたらと思います。
よろしくお願いします。
お疲れ様です。
いつもこの掲示板で勉強させてもらっています。
現在、法人税別表の書き方を勉強しています。
そこで、分からないことがありましたので、
教えて頂けたらと思いまして、投稿しました。
別表五(二)32(損金経理をした納税充当金)と33(任意の繰入額)に金額を入力したら、その33に入力した金額分だけ、別表四と別表五(一)の差異金額になっています。
32は別表四(5)へ転記されて、33は別表五(一)27��に転記しています。33が別表四に反映されていないので差異になっているように思います。
何かの資料で、別表四に反映させないとあったので、別表五(一)27�△覇嘘曚鯑�力してみたところ、差異はなくなったのですが、別表五(一)と(二)で期末納税充当金が合わなくなりました。。。
何か入力の仕方が間違えているように思うのですが、、、
皆様のお知恵を教えて頂けたらと思います。
よろしくお願いします。
