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去年休業届を出した株式会社の決算（確定申告）についてお教えください。

当社は従業員ゼロの一人社長です。
繰り越し欠損金あります。
再開の可能性があるので、申告しようと思っています。
法人都民税の均等割の申告義務を回避したいので、休業届出は出しています。

休眠中なので、1年間の売上・経費等はゼロですが、
国金の返済分が毎月、前期に利用した業者支払い分などが口座から引き落としされています。

休業開始後初めての申告ですが、今まで税理士さんにお任せしていたので、やり方が全くわかりません。
前期までは、自分で弥生会計に売り上げや経費を入力して、後は税理士さんにお任せしていました。

自分で調べたところでは、別表1に申告所得ゼロ、休業中と書いて提出するらしいのですが、
それ以外の書類の提出は必要でしょうか。

アドバイスいただけますと幸いです。

去年休業届を出した株式会社の決算（確定申告）についてお教えください。

当社は従業員ゼロの一人社長です。
繰り越し欠損金あります。
再開の可能性があるので、申告しようと思っています。
法人都民税の均等割の申告義務を回避したいので、休業届出は出しています。

休眠中なので、1年間の売上・経費等はゼロですが、
国金の返済分が毎月、前期に利用した業者支払い分などが口座から引き落としされています。

休業開始後初めての申告ですが、今まで税理士さんにお任せしていたので、やり方が全くわかりません。
前期までは、自分で弥生会計に売り上げや経費を入力して、後は税理士さんにお任せしていました。

自分で調べたところでは、別表1に申告所得ゼロ、休業中と書いて提出するらしいのですが、
それ以外の書類の提出は必要でしょうか。

アドバイスいただけますと幸いです。

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H2Aさま

はじめまして。
ご丁寧にご回答いただき、ありがとうございます。


＞申告所得はゼロなのでしょうが、お金の動きがあれば経理作業を行って、それを元にソフトで決算書類を出力します。
＞弥生会計では確定申告書類も作成できるので、繰越欠損金の書類も出てきます。
＞別表についてはPROじゃないと出ないんでしたっけ。
＞今期動いたお金の分が前期でどう処理されているかによりますが、今期の損失額があればそれも反映されます。少なくともB/Sの細部は動いているはずです。

お金の動きを弥生会計に入力して出力すれば,、決算に必要な書類が全て用意できるということですね。


＞税理士さんまかせということで、これまでの申告でどこにどういう書類を提出していたかは把握されていますか？
＞控えを貰っていると思いますので、まずそれを確認してみてください。
＞必要書類自体は同じですが、シンプルになるために不要になるものがあったり、記入する欄も少なくなったりはします。

いえ、全く把握していません。
決算書を作成して税務署に持っていき申請をすれば終わりだと思っていたのですが、他に何か書類を提出するのでしょうか？
また、「控え」とは、決算報告書の控えという意味になりますでしょうか？

H2Aさま

はじめまして。
ご丁寧にご回答いただき、ありがとうございます。


＞申告所得はゼロなのでしょうが、お金の動きがあれば経理作業を行って、それを元にソフトで決算書類を出力します。
＞弥生会計では確定申告書類も作成できるので、繰越欠損金の書類も出てきます。
＞別表についてはPROじゃないと出ないんでしたっけ。
＞今期動いたお金の分が前期でどう処理されているかによりますが、今期の損失額があればそれも反映されます。少なくともB/Sの細部は動いているはずです。

お金の動きを弥生会計に入力して出力すれば,、決算に必要な書類が全て用意できるということですね。


＞税理士さんまかせということで、これまでの申告でどこにどういう書類を提出していたかは把握されていますか？
＞控えを貰っていると思いますので、まずそれを確認してみてください。
＞必要書類自体は同じですが、シンプルになるために不要になるものがあったり、記入する欄も少なくなったりはします。

いえ、全く把握していません。
決算書を作成して税務署に持っていき申請をすれば終わりだと思っていたのですが、他に何か書類を提出するのでしょうか？
また、「控え」とは、決算報告書の控えという意味になりますでしょうか？