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みんなの給湯室

全国の経理・総務担当者でわいわいと井戸端会議をしてください。

こんにちわ

こんにちわ

2008/10/29 16:41

niko2

おはつ

回答数:7

始めまして。本日登録させて頂きました。

これから、わからないことたくさんあるので
宜しくお願いします。

私は、経験未熟な経理です。。。 :-D

仲良くして下さい :-)

始めまして。本日登録させて頂きました。

これから、わからないことたくさんあるので
宜しくお願いします。

私は、経験未熟な経理です。。。 :-D

仲良くして下さい :-)

返信

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1件〜7件 (全7件)
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1. Re: こんにちわ

2008/10/30 13:33

こんにちは。

男女経験未熟な経理のおじちゃんです(笑)。

よろしくお願いしますね。

こんにちは。

男女経験未熟な経理のおじちゃんです(笑)。

よろしくお願いしますね。

2. Re: こんにちわ

2008/10/30 13:40

niko2

おはつ

投稿ありがとうございます。

さっそくですが、一つお伺いしてもいいですか?

当社は9月決算です。
月末締めの10日払いなので、9月分のお給料が
未払いで前期に載せております。

今期の振込済みになったときに、給料を振り込まない
バイトもおります。
そうなると、借方と貸方が両方とも未払いで処理をしてしまうと
清算になってしまいますよね?

こうゆう処理はどうしたらいんでしょうか?
いちよう、奉行シリーズを使っているんですが・・・

投稿ありがとうございます。

さっそくですが、一つお伺いしてもいいですか?

当社は9月決算です。
月末締めの10日払いなので、9月分のお給料が
未払いで前期に載せております。

今期の振込済みになったときに、給料を振り込まない
バイトもおります。
そうなると、借方と貸方が両方とも未払いで処理をしてしまうと
清算になってしまいますよね?

こうゆう処理はどうしたらいんでしょうか?
いちよう、奉行シリーズを使っているんですが・・・

3. Re: こんにちわ

2008/10/30 13:49

9月決算とは同じでしたね♪

仕訳の一例です。
御社に合わせた方法とするよう参考にしてください。

9月末日
給与100/未払金100

10月10日
給与を振り込まないバイトの金額を20とします。
未払金80/預金80

10月20日
バイトの金額20を払った。
未払金20/現預金20

これで未払金も現預金も仲良くなれると思います(笑)。

9月決算とは同じでしたね♪

仕訳の一例です。
御社に合わせた方法とするよう参考にしてください。

9月末日
給与100/未払金100

10月10日
給与を振り込まないバイトの金額を20とします。
未払金80/預金80

10月20日
バイトの金額20を払った。
未払金20/現預金20

これで未払金も現預金も仲良くなれると思います(笑)。

4. なるほど!

2008/10/30 13:55

niko2

おはつ

へぇ〜、そうゆうやり方もありますね☆
私は、てっきり前期と今期で仕訳の金額が同じに
ならないといけないとおもってました。。。

預り金にしといては間違ったやり方でしょうか?

へぇ〜、そうゆうやり方もありますね☆
私は、てっきり前期と今期で仕訳の金額が同じに
ならないといけないとおもってました。。。

預り金にしといては間違ったやり方でしょうか?

5. ザ、ワールド!

2008/10/30 14:33

>預り金にしといては間違ったやり方でしょうか?

結果からすれば間違ってはいませんよ♪
ただ、手間が増えません?

>預り金にしといては間違ったやり方でしょうか?

結果からすれば間違ってはいませんよ♪
ただ、手間が増えません?

6. Re: ザ、ワールド!

2008/10/30 14:45

niko2

おはつ

そうですよね><;

手間を考えたら良いのかもしれません。
未払いのまま雑収になるのもあるから、そちらの
方がいいのかと・・・

でも、いろいろ教えてもらって
ありがとうございます :-D

また、宜しくお願いします :-P :-) ;-)

そうですよね><;

手間を考えたら良いのかもしれません。
未払いのまま雑収になるのもあるから、そちらの
方がいいのかと・・・

でも、いろいろ教えてもらって
ありがとうございます :-D

また、宜しくお願いします :-P :-) ;-)

7. 世界は一つ

2008/10/30 15:02

未払金/雑収入

とする会社は多いですよ☆

未払金/雑収入

とする会社は多いですよ☆

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