pechiko

おはつ

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お世話になります。
少し緊急にお願いしたいのですが…

欠損金の繰戻還付請求をすることになりましたが
未収計上と別表の書き方がよくわかりません。

繰戻還付分、中間納付税額分
考慮せずに申告書作成後、未収を立ててと言われたのですが…

繰戻還付請求分
未収還付法人税等×××/法人税等×××

中間納付分(法人税、地方税、事業税)
未収還付法人税等×××/法人税等×××   ?

これらの仕訳入れても、税金等変わらないと言われたのですが
当期純利益変わりますよね。

別表にどう入力すれば
税金が変わりませんか、急ぎ過ぎて
よくわからなくなっております、よろしくお願い致します!

お世話になります。
少し緊急にお願いしたいのですが…

欠損金の繰戻還付請求をすることになりましたが
未収計上と別表の書き方がよくわかりません。

繰戻還付分、中間納付税額分
考慮せずに申告書作成後、未収を立ててと言われたのですが…

繰戻還付請求分
未収還付法人税等×××/法人税等×××

中間納付分(法人税、地方税事業税)
未収還付法人税等×××/法人税等×××   ?

これらの仕訳入れても、税金等変わらないと言われたのですが
当期純利益変わりますよね。

別表にどう入力すれば
税金が変わりませんか、急ぎ過ぎて
よくわからなくなっております、よろしくお願い致します!