アドバイスありがとうございます。当方、社会福祉法人の経理を担当しております。勘定科目ですが
　未収金　　300,000/福利厚生費　　300,000
と金額は大きいです((+_+))同じ事業内の他会計より兼務職員の分が入金になったのですが、決算には必ず未払い計上されなくてはならないようです。こちらの会計ソフトは一旦締めると修正ができませんので更新はしません。最近前任者より、指摘されてかなり落ち込んでおります。心なしか冷たい感じです。。。