再度のご回答有り難う御座います。
確かにその方法で振り替えれば利益剰余金は増え、左右の辻褄も合わせられそうです。
ご教示頂き、有り難う御座います。
ついでに伺えれば有り難いのですが、このまま利益剰余金を変更させないで処理する方法はないでしょうか。
実は手前勝手で申し訳ないのですが、県民税等、法人税以外の税をこの利益で申告してしまっており、そこを変えてしまうとそちらも修正申告しなければならなくなってしまうのです。
例えばですが、役員貸付を長期貸付金として貸借対照表に表示しない方法、もしくは資本の部の利益剰余金以外の項目で処理する方法等がもしありそうであればご教示頂けると大変有り難いです。
内訳書を提出する以上、貸借対照表に表示しないと問題となりそうでしょうか。
度々申し訳ありません。