役員貸付金として一般管理費の中に入っているのであれば、

一般管理費の役員貸付金と資産の役員貸付金を振り替えてください。

（資産の）役員貸付金　／　（販管費の）役員貸付金　　ＸＸＸ円

こうすれば販管費の役員貸付金は０になり、結果利益が増大するので利益剰余金が増えますので、そこも修正します。

あと、役員貸付金として計上してるのであれば役員貸付金に対して貸付利息を会社は取らないと後々問題になると思われますのでご注意ください。