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消費税支払額の見積もり

質問 回答受付中

消費税支払額の見積もり

2011/12/01 11:59

mitsuharu

常連さん

回答数:2

編集

来年1月決算ため消費税の納付額を見積もっているのですが、
以下の考え方でおおよそズレがないか
ご存知の方よろしくお願いします。

・課税売上割合が95%
・消費税の区分は毎月チェックしている
・税抜経理、簡易課税ではありません
の場合

仮受消費税 - 仮払消費税 = 納付見込み額
(今期より課税となったので予定納付はありません)
この額に決算までの2ヶ月分を予想した分を加算する。
という流れで概算はあっているでしょうか。

来年1月決算ため消費税の納付額を見積もっているのですが、
以下の考え方でおおよそズレがないか
ご存知の方よろしくお願いします。

・課税売上割合が95%
消費税の区分は毎月チェックしている
・税抜経理、簡易課税ではありません
の場合

仮受消費税 - 仮払消費税 = 納付見込み額
(今期より課税となったので予定納付はありません)
この額に決算までの2ヶ月分を予想した分を加算する。
という流れで概算はあっているでしょうか。

この質問に回答
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1. Re: 消費税支払額の見積もり

2011/12/03 10:19

nova

すごい常連さん

編集

お考えの通りで宜しいと思います。

主に売上、仕入、経費に掛るものになりますが、
意外と予想から漏れるのが、以後に発生する有形・無形固定資産の資産計上分だったりします(苦笑)。

お考えの通りで宜しいと思います。

主に売上、仕入、経費に掛るものになりますが、
意外と予想から漏れるのが、以後に発生する有形・無形固定資産の資産計上分だったりします(苦笑)。

返信

2. Re: 消費税支払額の見積もり

2011/12/06 11:55

mitsuharu

常連さん

編集

ありがとうございました。
そうですね。毎月発生しないものなどは見落とす危険がありますね。

ありがとうございました。
そうですね。毎月発生しないものなどは見落とす危険がありますね。

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