zoayo

おはつ

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なんとか法人税確定申告まで一人でやっていますが、本当にこの時期になると事務所に爆弾を落としどこか消えたいと思ってしまいます。−―;;
前期の決算で少し利益が出たにも前々期の欠損金から引いていなかったため、更正通知書が届きその後、均等割り分を除いた法人税等の還付を受け、雑収入に仕訳をしました。
更正通知書には翌期繰越欠損金額を減額されていますが、前期の決算書には法人税等がそのまま残っている状態ですので今期の決算書をどう作成すればよいのか分かりません。
小さな会社で会計事務所を使ってないので聞けるところもなく困っております。
うまく説明できませんが、お助けください。

税引前当期純利益金額     200,000
法人税・住民税及び事業税   300,000
当期純損失金額        100,000

なんとか法人税確定申告まで一人でやっていますが、本当にこの時期になると事務所に爆弾を落としどこか消えたいと思ってしまいます。−―;;
前期の決算で少し利益が出たにも前々期の欠損金から引いていなかったため、更正通知書が届きその後、均等割り分を除いた法人税等の還付を受け、雑収入仕訳をしました。
更正通知書には翌期繰越欠損金額を減額されていますが、前期の決算書には法人税等がそのまま残っている状態ですので今期の決算書をどう作成すればよいのか分かりません。
小さな会社で会計事務所を使ってないので聞けるところもなく困っております。
うまく説明できませんが、お助けください。

税引前当期純利益金額     200,000
法人税・住民税及び事業税   300,000
当期純損失金額        100,000