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法人税の計算方法教えてください

質問 回答受付中

法人税の計算方法教えてください

2007/09/05 17:38

kyon

ちょい参加

回答数:4

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第一期決算です。貸借対照表も損益計算書も出来上がりましたが、法人税などの税金関係をまだ計上していません。このコーナーを読んでいると「未払法人税」として処理するというのが出ています。法人税の計算方法を教えてください。また、その他計上可能な税金などありましたら ぜひ教えてくださ〜い。

第一期決算です。貸借対照表も損益計算書も出来上がりましたが、法人税などの税金関係をまだ計上していません。このコーナーを読んでいると「未払法人税」として処理するというのが出ています。法人税の計算方法を教えてください。また、その他計上可能な税金などありましたら ぜひ教えてくださ〜い。

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1. Re: 法人税の計算方法教えてください

2007/09/05 21:29

hira

ちょい参加

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ここでは答えられません。

なぜなら、費用のうち、損金不算入部分がないか、精査しなければならないからです。

これは仕訳で調整するのではなく、法人税申告書の別表に記載するものになります。

第1期と言うことで、別表の見本はお持ちでないと思いますが、税理士さんと契約などは結んでいらっしゃいますか?

ここでは答えられません。

なぜなら、費用のうち、損金不算入部分がないか、精査しなければならないからです。

これは仕訳で調整するのではなく、法人税申告書の別表に記載するものになります。

第1期と言うことで、別表の見本はお持ちでないと思いますが、税理士さんと契約などは結んでいらっしゃいますか?

返信

2. Re: 法人税の計算方法教えてください

2007/09/06 08:30

kyon

ちょい参加

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えっ!?別表の見本ってあるんですか?それってどこで手に入れることができますか?単純な取引なので税理士さんにはお世話になっていませんが、やはり専門家でないと法人(青色)の申告は無理なのでしょうか??

えっ!?別表の見本ってあるんですか?それってどこで手に入れることができますか?単純な取引なので税理士さんにはお世話になっていませんが、やはり専門家でないと法人(青色)の申告は無理なのでしょうか??

返信

3. Re: 法人税の計算方法教えてください

2007/09/06 09:17

しかしか

さらにすごい常連さん

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もしも御自分で法人税の申告書をお書きになられるのでしたら、まず最初に法人税の手引書(見本)を用意する必要があります。

ベテランの経理マンやプロの先生方(税理士や会計士)は、かならずこういう本をいくつも持っています。

たとえば、「法人税 決算と申告の実務〈平成18年版〉」
http://www.amazon.co.jp/%E6%B3%95%E4%BA%BA%E7%A8%8E-%E6%B1%BA%E7%AE%97%E3%81%A8%E7%94%B3%E5%91%8A%E3%81%AE%E5%AE%9F%E5%8B%99%E3%80%88%E5%B9%B3%E6%88%9018%E5%B9%B4%E7%89%88%E3%80%89%E3%83%9F%E3%82%B9%E3%82%92%E3%81%97%E3%81%AA%E3%81%84%E3%81%9F%E3%82%81%E3%81%AE%E3%83%9D%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%88%E3%81%A8%E3%82%A2%E3%83%89%E3%83%90%E3%82%A4%E3%82%B9-%E4%BA%95%E4%B8%8A-%E4%B8%80%E5%A4%AB/dp/4754713370

この類の本は、大きい本屋さんにいくといろいろありますから、御自分で読んでみるとよいでしょう。

別表の見本というか書き方も、もちろん載っています。


こういった本の内容を全部100%理解する必要はありませんが(自分の会社に必要なところだけわかればよい。)、しかしもし読んでまったく全然わからなければ、その場合は税理士の先生にお願いしたほうがいいと思いますよ。
(法人税の申告を一から全てここで説明するのはさすがに無理でしょう。)

特に黒字で利益が出ているのでしたら、今後の税務調査のこともありますし、そこで痛い目をみないためにも、ちゃんとした先生にお願いしておいたほうが長い眼で見ればあとあとお得です。

もしも御自分で法人税の申告書をお書きになられるのでしたら、まず最初に法人税の手引書(見本)を用意する必要があります。

ベテランの経理マンやプロの先生方(税理士や会計士)は、かならずこういう本をいくつも持っています。

たとえば、「法人税 決算と申告の実務〈平成18年版〉」
http://www.amazon.co.jp/%E6%B3%95%E4%BA%BA%E7%A8%8E-%E6%B1%BA%E7%AE%97%E3%81%A8%E7%94%B3%E5%91%8A%E3%81%AE%E5%AE%9F%E5%8B%99%E3%80%88%E5%B9%B3%E6%88%9018%E5%B9%B4%E7%89%88%E3%80%89%E3%83%9F%E3%82%B9%E3%82%92%E3%81%97%E3%81%AA%E3%81%84%E3%81%9F%E3%82%81%E3%81%AE%E3%83%9D%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%88%E3%81%A8%E3%82%A2%E3%83%89%E3%83%90%E3%82%A4%E3%82%B9-%E4%BA%95%E4%B8%8A-%E4%B8%80%E5%A4%AB/dp/4754713370

この類の本は、大きい本屋さんにいくといろいろありますから、御自分で読んでみるとよいでしょう。

別表の見本というか書き方も、もちろん載っています。


こういった本の内容を全部100%理解する必要はありませんが(自分の会社に必要なところだけわかればよい。)、しかしもし読んでまったく全然わからなければ、その場合は税理士の先生にお願いしたほうがいいと思いますよ。
法人税の申告を一から全てここで説明するのはさすがに無理でしょう。)

特に黒字で利益が出ているのでしたら、今後の税務調査のこともありますし、そこで痛い目をみないためにも、ちゃんとした先生にお願いしておいたほうが長い眼で見ればあとあとお得です。

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4. Re: 法人税の計算方法教えてください

2007/09/06 22:29

kyon

ちょい参加

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sika-sikaさん、本買ってきました。ありがとうございます!ざっと読んでるうちにお礼がすっかり遅くなってゴメンナサイ。確かに法人税って、しかもあの「別表」って複雑ですよね。経理初心者で勉強不足を痛感してます。とにかくご親切なアドバイスありがとうございました。

sika-sikaさん、本買ってきました。ありがとうございます!ざっと読んでるうちにお礼がすっかり遅くなってゴメンナサイ。確かに法人税って、しかもあの「別表」って複雑ですよね。経理初心者で勉強不足を痛感してます。とにかくご親切なアドバイスありがとうございました。

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