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決算時の売掛修正

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決算時の売掛修正

2007/02/03 09:06

goutama

おはつ

回答数:2

編集

初めまして。
ひとり経理で、2月に初めて決算を迎えます。

社内で話を聞いたところ、昨年の決算時に
黒字にするために売掛金を前倒しで計上している分が
あるそうです。(1千万円)

ところが前任者は、たとえば各月で100万円づつくらい
売掛を引いて計上すれば調整できたものを、
これをせずに前月まで居り、退職しました。

決算にて2千万円を一気に訂正しようと思ったら、
赤字転落の可能性もあるため、
顧問税理士は辞めた役員の退職金を出したことにして、
今期のみの特別損失で計上する方法を考えているようです。

それはアリなのかもしれませんが、
会計ソフトへ仕訳を入力する際は、期末にでも

 特別損失 / 売掛金 1000万円 という仕訳で
入力して、科目を振替えるだけで問題ないのでしょうか?

※前倒しと説明されましたが、ようするに粉飾ですよね・・・
 (^^ゞ

初めまして。
ひとり経理で、2月に初めて決算を迎えます。

社内で話を聞いたところ、昨年の決算時に
黒字にするために売掛金を前倒しで計上している分が
あるそうです。(1千万円)

ところが前任者は、たとえば各月で100万円づつくらい
売掛を引いて計上すれば調整できたものを、
これをせずに前月まで居り、退職しました。

決算にて2千万円を一気に訂正しようと思ったら、
赤字転落の可能性もあるため、
顧問税理士は辞めた役員の退職金を出したことにして、
今期のみの特別損失で計上する方法を考えているようです。

それはアリなのかもしれませんが、
会計ソフトへ仕訳を入力する際は、期末にでも

 特別損失 / 売掛金 1000万円 という仕訳
入力して、科目を振替えるだけで問題ないのでしょうか?

※前倒しと説明されましたが、ようするに粉飾ですよね・・・
 (^^ゞ

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1. Re: 決算時の売掛修正

2007/02/03 19:47

nova

すごい常連さん

編集

こんにちは。

完全な「粉飾」ですね。
これについては御社の税理士も内容を把握しているようですから
その税理士と処置をご相談下さい。

公のこのような場においては粉飾行為に対してコメントできるものでは決してありません。

goutamaさんのお立場は充分お察し申し上げますが・・・。

こんにちは。

完全な「粉飾」ですね。
これについては御社の税理士も内容を把握しているようですから
その税理士と処置をご相談下さい。

公のこのような場においては粉飾行為に対してコメントできるものでは決してありません。

goutamaさんのお立場は充分お察し申し上げますが・・・。

返信

2. Re: 決算時の売掛修正

2007/02/05 08:59

goutama

おはつ

編集

やはりそうですよね。
お気遣いありがとうございます。

やはりそうですよね。
お気遣いありがとうございます。

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