ひふみ

おはつ

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こんにちは 連投お許しください。

今年、会社設立し諸事情で6月に決算です。
通信費の請求書をよく見ていると、
3月〜5月の計上で相手勘定を間違えて処理していることに気付きました。
決算月に訂正をしたいのですが。

毎月28日付けの請求書は、基本料金が前払い制だったのに
28日付けで 通信費 / 未払金 で計上し、 翌月に 未払金 / 現金 で処理していました。
「毎月の未払金を消し、翌月に現金で支払った」にしたいです。

この流れを訂正するには、3月から5月に遡って毎月ごとに訂正伝票を入れるしかないでしょうか?
一括で処理する方法はあるでしょうか?
よろしくお願いします。


こんにちは 連投お許しください。

今年、会社設立し諸事情で6月に決算です。
通信費の請求書をよく見ていると、
3月〜5月の計上で相手勘定を間違えて処理していることに気付きました。
決算月に訂正をしたいのですが。

毎月28日付けの請求書は、基本料金が前払い制だったのに
28日付けで 通信費 / 未払金 で計上し、 翌月に 未払金 / 現金 で処理していました。
「毎月の未払金を消し、翌月に現金で支払った」にしたいです。

この流れを訂正するには、3月から5月に遡って毎月ごとに訂正伝票を入れるしかないでしょうか?
一括で処理する方法はあるでしょうか?
よろしくお願いします。