ささき

おはつ

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ささきと申します。
下記、ご教示いただけますと幸いです。
※数値は簡略化させていただきます。

前期決算時に、法人等100 / 未払法人税等100 を計上しておりましたが、
申告時に再度納付すべき金額を算定したところ120であることが判明しました。

よって納付時は、未払法人税等100 / 現預金120
          法人税等 20
と起票しております。

上記の場合、今期の申告書作成時で必要となる別表4、5の処理はどのようなこと
が考えられますでしょうか?
別表間のつながりが理解できていないところがあり質問させていただきました。
よろしくお願いいたします。

ささきと申します。
下記、ご教示いただけますと幸いです。
※数値は簡略化させていただきます。

前期決算時に、法人等100 / 未払法人税等100 を計上しておりましたが、
申告時に再度納付すべき金額を算定したところ120であることが判明しました。

よって納付時は、未払法人税等100 / 現預金120
          法人税等 20
起票しております。

上記の場合、今期の申告書作成時で必要となる別表4、5の処理はどのようなこと
が考えられますでしょうか?
別表間のつながりが理解できていないところがあり質問させていただきました。
よろしくお願いいたします。