宮内さゆり

おはつ

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経理初心者です、ご教授お願いします。
パートで勤務している事務所では経費を所員が一旦すべて立替、お給料日に給与と合算して振込しているようなのですが、その経費分相殺の逆仕訳の弥生入力を経理社員から頼まれました。

立替金/未払金
未払金/普通預金
経費科目/立替金

上記入力はその社員がすべて振伝で入力するようで
す、これで相殺入力は済んでいると思うのですが、その上で逆仕訳で入力とはどのようにすればよいのでしょうか?
未払金/立替金として振伝で経費の合算金額を入れておけばいいのでしょうか?

よろしくお願いいたします。



経理初心者です、ご教授お願いします。
パートで勤務している事務所では経費を所員が一旦すべて立替、お給料日に給与と合算して振込しているようなのですが、その経費分相殺の逆仕訳の弥生入力を経理社員から頼まれました。

立替金未払金
未払金/普通預金
経費科目/立替金

上記入力はその社員がすべて振伝で入力するようで
す、これで相殺入力は済んでいると思うのですが、その上で逆仕訳で入力とはどのようにすればよいのでしょうか?
未払金/立替金として振伝で経費の合算金額を入れておけばいいのでしょうか?

よろしくお願いいたします。