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法定調書合計表

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法定調書合計表

2017/12/28 15:56

kazgucci

おはつ

回答数:2

編集

こんにちは。
一人で会社をやっています。
法定調書合計表を作っているのですが、
当年の 人員1名 支払金額4,000,000円、源泉徴収額100,000円
前職で 総支給 4,000,000円円、源泉徴収150,000円
だったとします。

年末調整をやった結果、会社から個人に還付した金額は、7-12月で源泉徴収した額を上回っています。
A欄とB欄の支給額と源泉徴収税額の計算方法がいまいちわかりません。

A欄の支給額は、今年、当社が支給した金額で問題ないともいます。
A欄の源泉徴収税額は確定した年調整税額のことでしょうか? それとも会社が7-12月分としておさめるべき金額(結果は0円)でしょうか?

B欄の支給額は、前職分を含めて→8,000,000円で正解ですか?
B欄の源泉徴収税額は、150,000円に何を足すべきですか?

宜しくお願い致します。

こんにちは。
一人で会社をやっています。
法定調書合計表を作っているのですが、
当年の 人員1名 支払金額4,000,000円、源泉徴収額100,000円
前職で 総支給 4,000,000円円、源泉徴収150,000円
だったとします。

年末調整をやった結果、会社から個人に還付した金額は、7-12月で源泉徴収した額を上回っています。
A欄とB欄の支給額と源泉徴収税額の計算方法がいまいちわかりません。

A欄の支給額は、今年、当社が支給した金額で問題ないともいます。
A欄の源泉徴収税額は確定した年調整税額のことでしょうか? それとも会社が7-12月分としておさめるべき金額(結果は0円)でしょうか?

B欄の支給額は、前職分を含めて→8,000,000円で正解ですか?
B欄の源泉徴収税額は、150,000円に何を足すべきですか?

宜しくお願い致します。

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1. Re:法定調書合計表

2017/12/29 08:01

anoano

すごい常連さん

編集

A欄は、御社が支給した金額です。
支払金額4,000,000円、源泉徴収額100,000円から
年末調整還付金を控除した金額がです。
還付金が10万円を上回っているようでしたら、0円になります。

B欄は、提出する源泉徴収票の記載金額です。
前職を加算して年末調整をしたのであれば、
8,000,000円。
源泉徴収税額は、10万円+15万円-年末調整還付金となる、
源泉徴収票に記載された税額です。

A欄は、御社が支給した金額です。
支払金額4,000,000円、源泉徴収額100,000円から
年末調整還付金を控除した金額がです。
還付金が10万円を上回っているようでしたら、0円になります。

B欄は、提出する源泉徴収票の記載金額です。
前職を加算して年末調整をしたのであれば、
8,000,000円。
源泉徴収税額は、10万円+15万円-年末調整還付金となる、
源泉徴収票に記載された税額です。

返信

2. Re:Re:法定調書合計表

2017/12/29 10:01

kazgucci

おはつ

編集

こんにちは。
ご回答ありがとうございました。

おっしゃっていた数字で、納得のいく計算結果が出ました。
A欄=当社が支給した総支給額で、その源泉徴収税額は、従業員一人分で
本来約140,000円ですが、過払いになっているため納付の必要がないので
0円となりました。

B欄は源泉徴収票とぴったり同じであいました。

前年度(28年度)の会社員時代の源泉徴収票を見たときに、
その源泉徴収税額が0円になっていたため、のに対し、
そこが140,000円(年長年税額と同じ金額)くらいに
なっていたのでわけがわからず悩んでいました。

おそらく、前の会社は年調年税額を入力しなかったのかも・・・

こんにちは。
ご回答ありがとうございました。

おっしゃっていた数字で、納得のいく計算結果が出ました。
A欄=当社が支給した総支給額で、その源泉徴収税額は、従業員一人分で
本来約140,000円ですが、過払いになっているため納付の必要がないので
0円となりました。

B欄は源泉徴収票とぴったり同じであいました。

前年度(28年度)の会社員時代の源泉徴収票を見たときに、
その源泉徴収税額が0円になっていたため、のに対し、
そこが140,000円(年長年税額と同じ金額)くらいに
なっていたのでわけがわからず悩んでいました。

おそらく、前の会社は年調年税額を入力しなかったのかも・・・

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