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勘定科目内訳書

質問 回答受付中

勘定科目内訳書

2015/10/02 00:09

maru

おはつ

回答数:2

編集

経理初心者です。
基本的な事と思いますが教えて下さい。

法人で本決算は3月です。
現在 第2四半期(7-9月)決算で内訳書を作成しなければなりません。
経費、未払費用等は4月-9月の合計金額を記入すれば良いのでしょうか。
又、内訳書作成に当たり参考になる事がありました教えて下さい。

経理初心者です。
基本的な事と思いますが教えて下さい。

法人で本決算は3月です。
現在 第2四半期(7-9月)決算で内訳書を作成しなければなりません。
経費、未払費用等は4月-9月の合計金額を記入すれば良いのでしょうか。
又、内訳書作成に当たり参考になる事がありました教えて下さい。

この質問に回答
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1. Re:勘定科目内訳書

2015/10/02 11:46

reiko3

常連さん

編集

四半期ごとじ内訳書を作成されているとのことですが、作成のほう方法は、四半期分のみか、4月から9月の合計の二つの方法があります。

税理士さんまたは上司の指示で仕事をされているのでしょうから、どちらにするかは、お伺いをして指示に従ってください。

私の経験では、4月から9月までの合計で作成していました。いろいろな残高内訳は、決算時点の残高と一致意しているかどうかが、最も重要だからです。

四半期ごとじ内訳書を作成されているとのことですが、作成のほう方法は、四半期分のみか、4月から9月の合計の二つの方法があります。

税理士さんまたは上司の指示で仕事をされているのでしょうから、どちらにするかは、お伺いをして指示に従ってください。

私の経験では、4月から9月までの合計で作成していました。いろいろな残高内訳は、決算時点の残高と一致意しているかどうかが、最も重要だからです。

返信

2. Re:Re:勘定科目内訳書

2015/10/02 22:01

maru

おはつ

編集

さっそくの回答ありがとうございます。

適切なアドバイス納得できました。

試算表の残高と一致していなければ、おかしいと思いますので4月から9月の合計で

作成しようと思います。 

さっそくの回答ありがとうございます。

適切なアドバイス納得できました。

試算表の残高と一致していなければ、おかしいと思いますので4月から9月の合計で

作成しようと思います。 

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